Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005355
Monto de la Factura
₲ 57.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174706
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2025
Fecha de la Transferencia
02-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.173.746
Retención DNCP
₲ 198.982
Retención IVA
₲ 1.554.545
Retención Renta
₲ 2.072.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICO DE JESUS GARCIA AYALA
RUC
4358797-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28005-25-260417
Monto Contrato
₲ 122.981.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.359.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.359.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
475699
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y DE COMPUTACIÓN PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado