Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023261
Monto de la Factura
₲ 2.058.200
Nro. Solicitud de Transferencia
93511
Fecha Solicitud de Transferencia
14-07-2025
Fecha de la Transferencia
17-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.994.583
Retención DNCP
₲ 7.484
Retención IVA
₲ 56.133
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28005-25-251159
Monto Contrato
₲ 2.058.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.994.583
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.994.583
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459281
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN – AD REFERÉNDUM 2025
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado