Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000005
Monto de la Factura
₲ 9.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139040
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2025
Fecha de la Transferencia
30-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.095.510
Retención DNCP
₲ 34.036
Retención IVA
₲ 265.909
Retención Renta
₲ 354.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIPO MEDICO DE EMERGENCIAS PARAGUAY S.A.
RUC
80006450-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23034-24-242796
Monto Contrato
₲ 216.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 207.416.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.012.969
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441544
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ENFERMERIA PARA ALUMNOS, DOCENTES Y PERSONAL DEL INAES
Convocante
Instituto Nacional de Educación Superior "Dr. Raul Peña" (INAES)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Educacion Superior