Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0005439
Monto de la Factura
₲ 2.798.310
Nro. Solicitud de Transferencia
179152
Fecha Solicitud de Transferencia
19-11-2024
Fecha de la Transferencia
21-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.672.946
Retención DNCP
₲ 10.746
Retención IVA
Retención Renta
₲ 111.932
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23034-24-244542
Monto Contrato
₲ 29.275.483
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.963.942
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.963.942
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442572
Nombre de la Licitación
TEXTO DE ENSEÑANZA PARA EL INAES
Convocante
Instituto Nacional de Educación Superior "Dr. Raul Peña" (INAES)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Educacion Superior