Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002305
Monto de la Factura
₲ 87.319.900
Nro. Solicitud de Transferencia
77756
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2026
Fecha de la Transferencia
02-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.839.805
Retención DNCP
₲ 304.826
Retención IVA
Retención Renta
₲ 3.175.269
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23004-25-259481
Monto Contrato
₲ 87.319.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.839.805
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.839.805
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467270
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos y Tóneres
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social