Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010071
Monto de la Factura
₲ 1.959.500
Nro. Solicitud de Transferencia
158208
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2025
Fecha de la Transferencia
04-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.952.375
Retención DNCP
₲ 7.125
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23004-25-255678
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.904.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.904.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467311
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social