Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000737
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68121
Fecha Solicitud de Transferencia
22-05-2026
Fecha de la Transferencia
26-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.007.273
Retención DNCP
₲ 174.545
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.818.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WARRIOR S.A
RUC
80056565-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23004-25-261619
Monto Contrato
₲ 448.506.458
Total Pagado por el Contrato
₲ 430.631.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 430.631.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
475096
Nombre de la Licitación
MCN N° 06/2025 – “ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE CCTV Y EQUIPO CENTRAL DE TELEFONIA IP PARA LA DIBEN”
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social