Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039879
Monto de la Factura
₲ 75.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188513
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
13-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.900.000
Retención DNCP
₲ 261.818
Retención IVA
₲ 2.045.455
Retención Renta
₲ 2.727.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11002-24-240572
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.800.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445182
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles e insumos de oficina para la Honorable Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores