Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001903
Monto de la Factura
₲ 8.615.500
Nro. Solicitud de Transferencia
217068
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.047.170
Retención DNCP
₲ 30.340
Retención IVA
₲ 214.368
Retención Renta
₲ 316.038
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11002-24-248889
Monto Contrato
₲ 16.668.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.577.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.577.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444732
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores