Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001256
Monto de la Factura
₲ 8.072.822
Nro. Solicitud de Transferencia
122530
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2025
Fecha de la Transferencia
10-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.530.915
Retención DNCP
₲ 28.182
Retención IVA
₲ 220.168
Retención Renta
₲ 293.557
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Nelson Raul Coronel Segovia
RUC
3778332-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11002-24-248021
Monto Contrato
₲ 81.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.358.835
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.358.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444788
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores