Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000192
Monto de la Factura
₲ 5.608.390
Nro. Solicitud de Transferencia
217089
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.227.020
Retención DNCP
₲ 19.579
Retención IVA
₲ 152.956
Retención Renta
₲ 203.941
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARQ. NICOLÁS RODRÍGUEZ FERREIRA
RUC
4294370-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11002-24-245080
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.949.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.949.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449037
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PINTURA PARA LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores