Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000231
Monto de la Factura
₲ 6.656.571
Nro. Solicitud de Transferencia
106888
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2025
Fecha de la Transferencia
11-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.209.733
Retención DNCP
₲ 23.238
Retención IVA
₲ 181.543
Retención Renta
₲ 242.057
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARQ. NICOLÁS RODRÍGUEZ FERREIRA
RUC
4294370-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11002-24-245080
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.949.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.949.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449037
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PINTURA PARA LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores