Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000200
Monto de la Factura
₲ 3.196.275
Nro. Solicitud de Transferencia
220171
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.978.928
Retención DNCP
₲ 11.158
Retención IVA
₲ 87.171
Retención Renta
₲ 116.228
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARQ. NICOLÁS RODRÍGUEZ FERREIRA
RUC
4294370-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11002-24-245080
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.949.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.949.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449037
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PINTURA PARA LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores