Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040373
Monto de la Factura
₲ 25.110.750
Nro. Solicitud de Transferencia
217112
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.403.220
Retención DNCP
₲ 87.659
Retención IVA
₲ 684.839
Retención Renta
₲ 913.118
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11002-24-240069
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 276.921.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 276.921.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441245
Nombre de la Licitación
Servicio de alquiler de máquinas fotocopiadoras para la Honorable Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores