Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038825
Monto de la Factura
₲ 33.151.250
Nro. Solicitud de Transferencia
149261
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2024
Fecha de la Transferencia
14-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.896.965
Retención DNCP
₲ 115.728
Retención IVA
₲ 904.125
Retención Renta
₲ 1.205.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11002-24-240069
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 276.921.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 276.921.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441245
Nombre de la Licitación
Servicio de alquiler de máquinas fotocopiadoras para la Honorable Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores