Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042022
Monto de la Factura
₲ 11.399.750
Nro. Solicitud de Transferencia
38983
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2025
Fecha de la Transferencia
15-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.634.516
Retención DNCP
₲ 39.796
Retención IVA
₲ 310.902
Retención Renta
₲ 414.536
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11002-24-240069
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 276.921.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 276.921.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441245
Nombre de la Licitación
Servicio de alquiler de máquinas fotocopiadoras para la Honorable Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores