Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041465
Monto de la Factura
₲ 11.172.750
Nro. Solicitud de Transferencia
21358
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
18-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.422.754
Retención DNCP
₲ 39.003
Retención IVA
₲ 304.711
Retención Renta
₲ 406.282
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11002-24-240069
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 276.921.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 276.921.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441245
Nombre de la Licitación
Servicio de alquiler de máquinas fotocopiadoras para la Honorable Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores