Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000203
Monto de la Factura
₲ 8.470.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106807
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2025
Fecha de la Transferencia
11-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.901.432
Retención DNCP
₲ 29.568
Retención IVA
₲ 231.000
Retención Renta
₲ 308.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ANTARES S.A.
RUC
80078672-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11002-24-247674
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.818.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.818.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444783
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores