Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005802
Monto de la Factura
₲ 6.444.267
Nro. Solicitud de Transferencia
217342
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.006.057
Retención DNCP
₲ 22.496
Retención IVA
₲ 175.753
Retención Renta
₲ 234.337
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ANTARES S.A.
RUC
80078672-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11002-24-247674
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.818.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.818.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444783
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores