Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001190
Monto de la Factura
₲ 604.999
Nro. Solicitud de Transferencia
130492
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2024
Fecha de la Transferencia
16-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 585.749
Retención DNCP
₲ 2.200
Retención IVA
₲ 16.500
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80089529-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11002-24-241027
Monto Contrato
₲ 14.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.178.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.178.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441097
Nombre de la Licitación
Provisión e instalación de baterías
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores