Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001240
Monto de la Factura
₲ 805.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188726
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
13-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 750.260
Retención DNCP
₲ 2.810
Retención IVA
₲ 21.955
Retención Renta
₲ 29.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80089529-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11002-24-241027
Monto Contrato
₲ 14.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.178.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.178.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441097
Nombre de la Licitación
Provisión e instalación de baterías
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores