Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002014
Monto de la Factura
₲ 3.995.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130065
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2024
Fecha de la Transferencia
06-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.767.477
Retención DNCP
₲ 14.610
Retención IVA
₲ 57.071
Retención Renta
₲ 152.190
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA LIZ DEL PILAR GUTIERREZ FERREIRO
RUC
2582399-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28003-24-241313
Monto Contrato
₲ 17.474.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.414.543
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.414.543
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440919
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado