Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000642
Monto de la Factura
₲ 25.000.260
Nro. Solicitud de Transferencia
111763
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2024
Fecha de la Transferencia
08-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.300.243
Retención DNCP
₲ 87.274
Retención IVA
₲ 681.825
Retención Renta
₲ 909.100
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADA NELLY CONCEPCION FERLONI RIOS
RUC
684370-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28003-24-240866
Monto Contrato
₲ 73.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.598.752
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.598.752
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440938
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE PATIO - CAMPUS UNIVERSITARIO
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado