Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001005
Monto de la Factura
₲ 14.455.955
Nro. Solicitud de Transferencia
107759
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2024
Fecha de la Transferencia
30-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.472.951
Retención DNCP
₲ 50.464
Retención IVA
₲ 394.253
Retención Renta
₲ 525.671
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO DAVID OLMEDO
RUC
2466452-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28003-24-240318
Monto Contrato
₲ 107.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.548.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.400.488
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442633
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparación de Edificios
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 5 - Facultad de Ciencias Aplicadas