Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001257
Monto de la Factura
₲ 11.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168232
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.578.200
Retención DNCP
₲ 39.622
Retención IVA
₲ 309.545
Retención Renta
₲ 412.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAVID NUÑEZ ROJAS
RUC
2536084-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28003-24-242801
Monto Contrato
₲ 14.145.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.371.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.183.699
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446250
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 3 - Facultad de Derecho y Ciencias Politicas