Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000102
Monto de la Factura
₲ 157.090.611
Nro. Solicitud de Transferencia
171855
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 146.408.448
Retención DNCP
₲ 548.389
Retención IVA
₲ 4.284.290
Retención Renta
₲ 5.712.386
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO OMAR SANCHEZ ACUÑA
RUC
4594298-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28003-24-243933
Monto Contrato
₲ 157.090.611
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.408.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.408.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440949
Nombre de la Licitación
CONSULTORIA PARA OPTIMIZAR LA GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR - SEGUNDA ETAPA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado