Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000113
Monto de la Factura
₲ 199.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193495
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 185.468.000
Retención DNCP
₲ 694.691
Retención IVA
₲ 5.427.273
Retención Renta
₲ 7.236.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO OMAR SANCHEZ ACUÑA
RUC
4594298-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28003-24-245635
Monto Contrato
₲ 199.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.468.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.468.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442201
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE VIDEO VIGILANCIA Y MONITOREO
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado