Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003070
Monto de la Factura
₲ 7.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165519
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2024
Fecha de la Transferencia
31-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.446.680
Retención DNCP
₲ 27.892
Retención IVA
₲ 217.909
Retención Renta
₲ 290.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Mil Sabores S.A.
RUC
80069986-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28003-24-242451
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.169.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.169.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440907
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado