Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003139
Monto de la Factura
₲ 3.994.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184294
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.722.408
Retención DNCP
₲ 13.943
Retención IVA
₲ 108.927
Retención Renta
₲ 145.236
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Mil Sabores S.A.
RUC
80069986-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28003-24-242451
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.169.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.169.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440907
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado