Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000181
Monto de la Factura
₲ 18.045.478
Nro. Solicitud de Transferencia
191493
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.818.387
Retención DNCP
₲ 62.995
Retención IVA
₲ 492.149
Retención Renta
₲ 656.199
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERT MATIAS OLMEDO ORTIZ
RUC
5455235-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28003-24-246490
Monto Contrato
₲ 67.289.071
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.501.093
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.568.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446321
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Sub Uoc Facultad de Ciencias Tecnologias y Artes