Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000003
Monto de la Factura
₲ 17.337.382
Nro. Solicitud de Transferencia
190210
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.158.441
Retención DNCP
₲ 60.523
Retención IVA
₲ 472.838
Retención Renta
₲ 630.450
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO DAVID OLMEDO
RUC
2466452-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28003-24-246168
Monto Contrato
₲ 301.935.143
Total Pagado por el Contrato
₲ 300.865.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 281.535.256
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448524
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparaciones de Edificios - Plurianual
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 1 - Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Economicas