Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000703
Monto de la Factura
₲ 22.356.700
Nro. Solicitud de Transferencia
20554
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2025
Fecha de la Transferencia
04-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.855.956
Retención DNCP
₲ 78.045
Retención IVA
₲ 609.728
Retención Renta
₲ 812.971
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADA NELLY CONCEPCION FERLONI RIOS
RUC
684370-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28003-24-243836
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 372.943.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 372.943.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440922
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS, BIBLIOTECA Y LABORATORIO.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado