Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001252
Monto de la Factura
₲ 173.440.800
Nro. Solicitud de Transferencia
188053
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 161.646.826
Retención DNCP
₲ 605.466
Retención IVA
₲ 4.730.204
Retención Renta
₲ 6.306.938
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28003-24-245722
Monto Contrato
₲ 173.440.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.646.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.646.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442163
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado