Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001008
Monto de la Factura
₲ 5.287.972
Nro. Solicitud de Transferencia
107759
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2024
Fecha de la Transferencia
30-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.928.390
Retención DNCP
₲ 18.460
Retención IVA
₲ 144.218
Retención Renta
₲ 192.290
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO DAVID OLMEDO
RUC
2466452-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28003-24-240316
Monto Contrato
₲ 13.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.323.755
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.826.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442633
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparación de Edificios
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 5 - Facultad de Ciencias Aplicadas