Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001278
Monto de la Factura
₲ 4.575.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107111
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2024
Fecha de la Transferencia
06-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.263.900
Retención DNCP
₲ 15.971
Retención IVA
₲ 124.773
Retención Renta
₲ 166.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
RUC
80003796-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28003-24-240393
Monto Contrato
₲ 10.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.158.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.158.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440903
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURO PARA VEHICULOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado