Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000656
Monto de la Factura
₲ 6.494.400
Nro. Solicitud de Transferencia
125625
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2024
Fecha de la Transferencia
05-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.052.781
Retención DNCP
₲ 22.671
Retención IVA
₲ 177.120
Retención Renta
₲ 236.160
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Fernando Escobar
RUC
5157141-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28003-24-240435
Monto Contrato
₲ 6.494.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.052.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.052.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440910
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER Y TINTAS PARA IMPRESORAS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado