Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001417
Monto de la Factura
₲ 4.118.264
Nro. Solicitud de Transferencia
69637
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2025
Fecha de la Transferencia
12-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.841.817
Retención DNCP
₲ 14.376
Retención IVA
₲ 112.316
Retención Renta
₲ 149.755
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80089529-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12010-24-249017
Monto Contrato
₲ 538.027.373
Total Pagado por el Contrato
₲ 382.309.931
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 382.309.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452573
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHICULOS DEL MAG
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia