Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001834
Monto de la Factura
₲ 9.173.167
Nro. Solicitud de Transferencia
105777
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2026
Fecha de la Transferencia
06-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.557.397
Retención DNCP
₲ 32.023
Retención IVA
₲ 250.177
Retención Renta
₲ 333.570
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80089529-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12010-24-249017
Monto Contrato
₲ 538.027.373
Total Pagado por el Contrato
₲ 468.366.697
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 468.366.697
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452573
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHICULOS DEL MAG
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia