Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001818
Monto de la Factura
₲ 3.868.050
Nro. Solicitud de Transferencia
105777
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2026
Fecha de la Transferencia
06-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.608.399
Retención DNCP
₲ 13.503
Retención IVA
₲ 105.492
Retención Renta
₲ 140.656
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80089529-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12010-24-249017
Monto Contrato
₲ 538.027.373
Total Pagado por el Contrato
₲ 468.366.697
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 468.366.697
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452573
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHICULOS DEL MAG
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia