Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001331
Monto de la Factura
₲ 7.683.114
Nro. Solicitud de Transferencia
214629
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.160.661
Retención DNCP
₲ 26.821
Retención IVA
₲ 209.540
Retención Renta
₲ 279.386
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80089529-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12010-24-249017
Monto Contrato
₲ 538.027.373
Total Pagado por el Contrato
₲ 382.309.931
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 382.309.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452573
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHICULOS DEL MAG
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia