Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001455
Monto de la Factura
₲ 7.161.066
Nro. Solicitud de Transferencia
127080
Fecha Solicitud de Transferencia
11-09-2025
Fecha de la Transferencia
16-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.680.363
Retención DNCP
₲ 24.999
Retención IVA
₲ 195.302
Retención Renta
₲ 260.402
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80089529-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12010-24-249017
Monto Contrato
₲ 538.027.373
Total Pagado por el Contrato
₲ 382.309.931
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 382.309.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452573
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHICULOS DEL MAG
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia