Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001140
Monto de la Factura
₲ 10.467.450
Nro. Solicitud de Transferencia
162871
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2024
Fecha de la Transferencia
31-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.755.662
Retención DNCP
₲ 36.541
Retención IVA
₲ 285.476
Retención Renta
₲ 380.635
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23033-24-243275
Monto Contrato
₲ 10.467.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.755.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.755.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451616
Nombre de la Licitación
Adquisición de Impresoras para el ISBA
Convocante
Instituto Superior de Bellas Artes (ISBA)
Unidad de Contratación
Instituto Superior de Bellas Artes