Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001050
Monto de la Factura
₲ 21.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
183890
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2024
Fecha de la Transferencia
25-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.131.200
Retención DNCP
₲ 75.404
Retención IVA
₲ 589.091
Retención Renta
₲ 785.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUCIONES INTEGRALES S.A
RUC
80018521-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28006-24-244085
Monto Contrato
₲ 21.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.131.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.131.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441256
Nombre de la Licitación
Adquisición y actualización de licencias de software para la UNVES
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve