Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005550
Monto de la Factura
₲ 10.093.500
Nro. Solicitud de Transferencia
215510
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
27-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.407.144
Retención DNCP
₲ 35.235
Retención IVA
₲ 275.277
Retención Renta
₲ 367.036
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28006-24-247865
Monto Contrato
₲ 10.093.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.407.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.407.144
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456075
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve