Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0024322
Monto de la Factura
₲ 12.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
220590
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.780.480
Retención DNCP
₲ 44.125
Retención IVA
₲ 344.727
Retención Renta
₲ 459.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28006-24-246798
Monto Contrato
₲ 68.664.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.025.555
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.025.555
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441408
Nombre de la Licitación
Adquisición de cartuchos de tóner, tintas, cintas, cilindro y revelador
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve