Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008409
Monto de la Factura
₲ 6.012.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21787
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
07-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.820.708
Retención DNCP
₲ 21.862
Retención IVA
₲ 163.964
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28006-24-243006
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.487.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.487.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443387
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y recarga de extintores
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve