Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000389
Monto de la Factura
₲ 6.741.000
Nro. Solicitud de Transferencia
215644
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
27-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.282.612
Retención DNCP
₲ 23.532
Retención IVA
₲ 183.845
Retención Renta
₲ 245.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA BAMETAL S.A.
RUC
80085938-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28006-24-247866
Monto Contrato
₲ 7.798.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.268.202
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.268.202
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456075
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve