Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022059
Monto de la Factura
₲ 50.129.000
Nro. Solicitud de Transferencia
216699
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
30-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.720.229
Retención DNCP
₲ 174.995
Retención IVA
₲ 1.367.155
Retención Renta
₲ 1.822.873
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28006-24-246797
Monto Contrato
₲ 169.658.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.195.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.195.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441408
Nombre de la Licitación
Adquisición de cartuchos de tóner, tintas, cintas, cilindro y revelador
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve