Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024251
Monto de la Factura
₲ 34.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123238
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.370.684
Retención DNCP
₲ 121.135
Retención IVA
₲ 946.363
Retención Renta
₲ 1.261.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28006-24-246797
Monto Contrato
₲ 169.658.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.195.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.195.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441408
Nombre de la Licitación
Adquisición de cartuchos de tóner, tintas, cintas, cilindro y revelador
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve