Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003285
Monto de la Factura
₲ 5.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94116
Fecha Solicitud de Transferencia
15-07-2025
Fecha de la Transferencia
21-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.757.650
Retención DNCP
₲ 17.804
Retención IVA
₲ 139.091
Retención Renta
₲ 185.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Genaro Andres Pineda Enciso
RUC
2677205-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28006-24-247073
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.089.832
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.089.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443368
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve